| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393741 | 001-001-0001247 | ₲ 436.666.300 | ₲ 410.922.837 | 05-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393741 | 001-001-0001229 | ₲ 119.304.880 | ₲ 112.271.315 | 02-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393741 | 001-001-0001208 | ₲ 139.988.820 | ₲ 131.735.843 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |