Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 436.666.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.922.837
Retención DNCP
₲ 1.540.241
Retención IVA
₲ 11.909.081
Retención Renta
₲ 11.909.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200100
Monto Contrato
₲ 695.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.929.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.929.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393741
Nombre de la Licitación
Construcción de Plaza Lineal en el Cuartel de la Victoria - Reducto San Lorenzo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2