| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 393622 | 001-001-0020749 | ₲ 419.000.000 | ₲ 394.298.045 | 18-08-2021 | Ver Detalle del Pago |