Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020749
Monto de la Factura
₲ 419.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.298.045
Retención DNCP
₲ 1.477.927
Retención IVA
₲ 11.427.273
Retención Renta
₲ 11.427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199475
Monto Contrato
₲ 419.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.298.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.298.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para la Seguridad Nacional para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5