| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 393622 | 001-008-0000367 | ₲ 630.000.000 | ₲ 592.858.636 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago |