Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000367
Monto de la Factura
₲ 630.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.858.636
Retención DNCP
₲ 2.222.182
Retención IVA
₲ 17.181.818
Retención Renta
₲ 17.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-199476
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.858.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.858.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para la Seguridad Nacional para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5