| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393578 | 001-001-0001288 | ₲ 129.457.310 | ₲ 121.825.213 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393578 | 001-001-0001286 | ₲ 63.430.090 | ₲ 59.690.597 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393578 | 001-001-0001268 | ₲ 32.530.050 | ₲ 30.612.256 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |