Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 32.530.050
Nro. Solicitud de Transferencia
164837
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.612.256
Retención DNCP
₲ 114.742
Retención IVA
₲ 887.183
Retención Renta
₲ 887.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204983
Monto Contrato
₲ 225.417.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.128.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.128.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393578
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del Edificio Principal del MDN - Mcal. López esquina Vice Pdte. Sánchez y el Cuartel de la Victoria - Reducto San Lorenzo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2