| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393578 | 001-001-0000626 | ₲ 49.048.500 | ₲ 46.156.869 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393578 | 001-001-0000593 | ₲ 37.078.750 | ₲ 34.892.789 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |