Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 49.048.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.156.869
Retención DNCP
₲ 173.007
Retención IVA
₲ 1.337.686
Retención Renta
₲ 1.337.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-204984
Monto Contrato
₲ 86.127.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.049.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.049.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393578
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Instalaciones del Edificio Principal del MDN - Mcal. López esquina Vice Pdte. Sánchez y el Cuartel de la Victoria - Reducto San Lorenzo
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2