| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393570 | 001-001-0013214 | ₲ 59.280.000 | ₲ 55.785.175 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |