Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013214
Monto de la Factura
₲ 59.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.785.175
Retención DNCP
₲ 209.097
Retención IVA
₲ 1.616.727
Retención Renta
₲ 1.616.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206401
Monto Contrato
₲ 136.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.785.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.785.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393570
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2