Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 392813 | 001-002-0002765 | ₲ 12.455.480 | ₲ 12.060.867 | 11-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 392813 | 001-002-0002763 | ₲ 23.770.000 | ₲ 23.016.924 | 11-06-2021 | Ver Detalle del Pago |