Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002765
Monto de la Factura
₲ 12.455.480
Nro. Solicitud de Transferencia
60758
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.060.867
Retención DNCP
₲ 43.934
Retención IVA
Retención Renta
₲ 339.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
48/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199040
Monto Contrato
₲ 2.498.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.482.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.322.755.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MUNICIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional