| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 392803 | 001-001-0018159 | ₲ 39.849.600 | ₲ 37.500.285 | 01-06-2021 | Ver Detalle del Pago |