Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018159
Monto de la Factura
₲ 39.849.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.500.285
Retención DNCP
₲ 175.701
Retención IVA
₲ 1.086.807
Retención Renta
₲ 1.086.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199439
Monto Contrato
₲ 39.849.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.500.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.500.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392803
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PROTOCOLARES CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos