| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004818 | ₲ 2.832.000 | ₲ 2.665.041 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago |