Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004818
Monto de la Factura
₲ 2.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.041
Retención DNCP
₲ 9.989
Retención IVA
₲ 77.236
Retención Renta
₲ 77.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204636
Monto Contrato
₲ 2.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.665.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.665.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392173
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 37/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4