Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392152 | 001-001-0001114 | ₲ 190.725.729 | ₲ 179.481.579 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392152 | 001-001-0001115 | ₲ 190.725.729 | ₲ 179.481.579 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392152 | 001-001-0001113 | ₲ 149.070.104 | ₲ 140.281.745 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago |