Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 149.070.104
Nro. Solicitud de Transferencia
146467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.281.745
Retención DNCP
₲ 525.811
Retención IVA
₲ 4.065.548
Retención Renta
₲ 4.065.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205582
Monto Contrato
₲ 530.521.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.244.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.244.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392152
Nombre de la Licitación
LPN FAP N° 05/21 "Adquisición de Generadores Eléctricos, transformador Trifásico y GPU"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4