| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392121 | 001-001-0003719 | ₲ 4.643.002 | ₲ 4.369.277 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392121 | 001-001-0003806 | ₲ 2.135.910 | ₲ 2.009.988 | 17-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392121 | 001-001-0003805 | ₲ 5.928.030 | ₲ 5.578.544 | 17-08-2021 | Ver Detalle del Pago |