Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003719
Monto de la Factura
₲ 4.643.002
Nro. Solicitud de Transferencia
89425
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.369.277
Retención DNCP
₲ 16.377
Retención IVA
₲ 126.627
Retención Renta
₲ 126.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201290
Monto Contrato
₲ 86.761.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.282.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.282.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4