| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0003740 | ₲ 2.338.000 | ₲ 2.200.163 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0003739 | ₲ 1.707.000 | ₲ 1.606.363 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0003738 | ₲ 5.564.500 | ₲ 5.236.448 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |