Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003738
Monto de la Factura
₲ 5.564.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.236.448
Retención DNCP
₲ 19.628
Retención IVA
₲ 151.759
Retención Renta
₲ 151.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206327
Monto Contrato
₲ 9.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.042.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392010
Nombre de la Licitación
Concurso de Oferta Nº 10/2021 "Adq Productos Farmacéuticos, Utiles y Materiales Medico - Quirurgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4