| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-001-0000407 | ₲ 2.050.000 | ₲ 2.019.758 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-004-0390803 | ₲ 11.049.140 | ₲ 10.681.610 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago |