Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0390803
Monto de la Factura
₲ 11.049.140
Nro. Solicitud de Transferencia
165958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.681.610
Retención DNCP
₲ 40.919
Retención IVA
Retención Renta
₲ 316.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206326
Monto Contrato
₲ 13.099.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.701.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.701.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392010
Nombre de la Licitación
Concurso de Oferta Nº 10/2021 "Adq Productos Farmacéuticos, Utiles y Materiales Medico - Quirurgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4