| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-002-0007973 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.428.785 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-002-0007972 | ₲ 3.020.000 | ₲ 2.910.771 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-002-0007970 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.381.309 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago |