Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007973
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.785
Retención DNCP
₲ 5.543
Retención IVA
₲ 21.429
Retención Renta
₲ 42.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206322
Monto Contrato
₲ 7.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.720.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.720.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392010
Nombre de la Licitación
Concurso de Oferta Nº 10/2021 "Adq Productos Farmacéuticos, Utiles y Materiales Medico - Quirurgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4