| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391978 | 001-001-0006272 | ₲ 4.940.000 | ₲ 4.648.765 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391978 | 001-001-0006250 | ₲ 49.999.000 | ₲ 47.051.332 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391978 | 001-001-0006249 | ₲ 14.180.000 | ₲ 13.344.025 | 18-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391978 | 001-001-0006273 | ₲ 5.120.000 | ₲ 4.818.154 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago |