| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391961 | 001-001-0001098 | ₲ 6.470.000 | ₲ 6.088.563 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391961 | 001-001-0001111 | ₲ 2.650.000 | ₲ 2.493.771 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago |