| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391960 | 001-001-0003558 | ₲ 4.777.449 | ₲ 4.456.752 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391960 | 001-001-0003557 | ₲ 2.454.000 | ₲ 2.289.270 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391960 | 001-001-0003556 | ₲ 2.280.000 | ₲ 2.126.950 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391960 | 001-001-0003555 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.052.320 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391960 | 001-001-0003554 | ₲ 1.284.000 | ₲ 1.244.500 | 29-12-2025 | Ver Detalle del Pago |