Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.126.950
Retención DNCP
₲ 7.959
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203744
Monto Contrato
₲ 12.995.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.169.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.169.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391960
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4