| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 391062 | 001-002-0000715 | ₲ 262.000.000 | ₲ 246.553.909 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |