Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000715
Monto de la Factura
₲ 262.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.553.909
Retención DNCP
₲ 924.145
Retención IVA
₲ 7.145.455
Retención Renta
₲ 7.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201588
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.553.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.553.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391062
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1