| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 389462 | 001-004-0009567 | ₲ 18.508.250 | ₲ 17.417.106 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 389462 | 001-004-0009599 | ₲ 2.269.300 | ₲ 2.135.514 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 389462 | 001-004-0009597 | ₲ 704.300 | ₲ 701.099 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago |