| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 389462 | 001-003-0000449 | ₲ 2.425.226 | ₲ 2.282.248 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 389462 | 001-003-0000119 | ₲ 2.524.500 | ₲ 2.375.669 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago |