Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000119
Monto de la Factura
₲ 2.524.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.669
Retención DNCP
₲ 8.905
Retención IVA
₲ 68.850
Retención Renta
₲ 68.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-200232
Monto Contrato
₲ 5.616.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.657.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.657.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5