| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-002-0000245 | ₲ 19.567.718 | ₲ 18.414.111 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-002-0000158 | ₲ 491.510 | ₲ 489.723 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-002-0000154 | ₲ 35.861.048 | ₲ 33.778.498 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-002-0000157 | ₲ 9.375.501 | ₲ 8.831.041 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |