Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 35.861.048
Nro. Solicitud de Transferencia
74747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.778.498
Retención DNCP
₲ 126.492
Retención IVA
₲ 978.029
Retención Renta
₲ 978.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
39/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197985
Monto Contrato
₲ 65.425.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.513.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.513.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5