| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000143 | ₲ 1.439.699 | ₲ 1.356.091 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000142 | ₲ 49.267.639 | ₲ 46.406.533 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000141 | ₲ 521.927 | ₲ 520.029 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000140 | ₲ 4.206.444 | ₲ 3.962.165 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000138 | ₲ 5.417.564 | ₲ 5.102.951 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388569 | 001-001-0000139 | ₲ 27.489.026 | ₲ 25.892.663 | 08-04-2021 | Ver Detalle del Pago |