Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 27.489.026
Nro. Solicitud de Transferencia
33447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.892.663
Retención DNCP
₲ 96.961
Retención IVA
₲ 749.701
Retención Renta
₲ 749.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
38/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197977
Monto Contrato
₲ 88.562.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.240.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.240.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5