| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-002-0000301 | ₲ 8.795.544 | ₲ 8.319.516 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-002-0000170 | ₲ 9.150.376 | ₲ 8.671.871 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-002-0000142 | ₲ 672.000 | ₲ 669.556 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago |