Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.556
Retención DNCP
₲ 2.444
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197669
Monto Contrato
₲ 18.617.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.660.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.660.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5