| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 386819 | 001-001-0002736 | ₲ 350.000 | ₲ 348.727 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 386819 | 001-001-0002731 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.166.433 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 386819 | 001-001-0002708 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.166.433 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 386819 | 001-001-0002707 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.564 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago |