Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196226
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.333.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.333.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386819
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4