| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-002-0002992 | ₲ 1.181.500 | ₲ 1.175.873 | 04-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-002-0002974 | ₲ 1.898.000 | ₲ 1.807.889 | 04-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-002-0002975 | ₲ 1.112.000 | ₲ 1.087.690 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-002-0002973 | ₲ 870.000 | ₲ 828.695 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago |