Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002974
Monto de la Factura
₲ 1.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.807.889
Retención DNCP
₲ 7.014
Retención IVA
₲ 27.114
Retención Renta
₲ 54.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-197870
Monto Contrato
₲ 30.836.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.896.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.896.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3