| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0002954 | ₲ 4.936.500 | ₲ 4.665.089 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0002953 | ₲ 4.211.500 | ₲ 3.973.840 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0002951 | ₲ 239.700 | ₲ 238.828 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |