Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002954
Monto de la Factura
₲ 4.936.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.665.089
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 117.424
Retención Renta
₲ 136.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195043
Monto Contrato
₲ 9.387.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.877.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1