| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385773 | 001-001-0002119 | ₲ 120.007.500 | ₲ 113.038.337 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385773 | 001-001-0112061 | ₲ 14.991.075 | ₲ 14.529.349 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago |